中国足球彩票

2015年中国足球彩票（机关本部）

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能和人员构成情况

中国足球彩票是主管教育事业的省人民政府组成部门，厅机关设有19个职能处室并执行相关规定职能。现有行政编制165名（含中共广东省教育纪工委、广东省监察厅派驻教育厅监察专员办公室编制10人），事业编制19名。2015年底实有在职人员146人，离退休人员190人。

（二）决算年度的主要工作任务

2015年是“十二五”规划收官之年，也是教育规划纲要实施承前启后之年。在省委、省政府正确领导下，省委教育工委、省教育厅深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，围绕加快实现“三个定位、两个率先”总目标，以教育“创强争先建高地”为总抓手，科学谋划、统筹安排，精准施策、定向发力，积极作为、真抓实干，基础教育创强工作基本完成，现代职业教育体系建设和高水平大学建设取得重要进展，为全省经济社会发展提供了有效服务和有力支撑。

二、收入决算说明

2015年收入决算18339.95万元，其中：财政拨款收入14511.97万元，其它收入3827.98万元。2015年收入决算比2014年收入决算数增加4619.05万元，增幅33.66%；2015年收入预算6832.37万元，决算完成了预算的268.43%。收入增加原因主要是财政年中追加安排了教育发展等省级专项以及中央财政专项资金。

三、支出决算说明

2015年支出决算13435.49万元，其中：一般公共预算财政拨款支出11915.12万元，政府性基金预算财政拨款支出822万元。2015年支出年初预算6832.37万元（预算以收定支），本年支出13435.49万元，总执行率为196.64%。其中：财政拨款支出12737.12万元，比年初预算5632.37万元增加7104.75万元，增幅126.14%。增加原因主要是2014年部分未完结，专项资金结转至2015年结算，以及财政年中追加安排了教育发展等省级专项资金。

2015年支出决算13435.49万元，比2014年增加1470.20万元，增幅12.29%。其中：2015年教育管理事务基本支出3571.12万元，比2014年增加466.06万元，增幅15.01%；2015年基本离退休费2275万元，比2014年增加175.48万元，增幅8.36%；2015年项目支出7589.37万元，比2014年增加828.66万元，增幅12.26%(其中：2015年公共预算财政拨款项目支出6068.99万元，比2014年增加1650.78万元，增幅37.36%，主要是由于公共预算财政拨款项目收入增加；2015年政府性基金预算财政拨款支出822万元，比2014年减少90.81万元，减幅9.95%，主要是由于今年无政府性基金财政拨款收入。2015年财政专户管理资金项目支出358.23万元，比2014年减少709.81万元，减幅66.46%，主要是由于财政专户管理的大部分非税收入返拨年末才下达，以致开展的部分项目尚未结算；2015年其他资金项目支出340.15万元，比2014年减少21.50万元，减幅5.94%。

2015年一般公共预算财政拨款支出按用途划分，基本支出5846.12万元，占一般公共预算财政拨款支出的49.06%，其中：人员经费5598.79万元，公用经费247.33万元。项目支出决算6069万元，占一般公共预算财政拨款支出的50.94%，主要支出项目有“强师工程”各类专项资金、省教育体制综合改革专项资金、2015年特殊教育学校建设专项资金、2015年省级民办教育发展专项资金、2015年农村从教专场招聘会专项工作经费、内地民族班专项资金、2015年创强督导验收工作专项经费、专业技术资格评审费、高水平大学建设专项资金、高校创新强校工程专项资金、欠发达地区市县教育转移支付资金检查工作经费、2015年广东省基础教育课程改革专项资金、省级质量检测组织实施工作经费、高中阶段补助专项、德育专项、安全保卫专项、国际交流专项、学校章程核准和依法治教工作经费、人才工作专项经费、中等职业和高等职业教育专项资金、中央专项彩票公益支持未成年人校外活动保障金等。

四、“三公经费”支出说明

2015年“三公经费”财政拨款支出共129.83万元，比年初预算减少57.40万元，减幅30.66%；比2014年决算数增加11.36万元，增幅9.58%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出82.21万元，比年初预算减少7.22万元，减幅8.07%；比2014年决算数增加46.67万元，增幅131.32%，增加的主要原因是今年使用财政拨款安排的团组数增加。全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国（境）团组37个、77人次，开支内容包括：（1）因公出国团组费用51.43万元。主要包括广东教育代表团赴英国瑞典交流、广东教育代表团赴俄罗斯交流、赴德国执行中外合作办学质量保障体系建设培训团任务、赴法国参加中山大学中法核工程与技术学院第六届联合管理委员会会议及相关交流活动等团组；（2）因公赴港澳团组费用7.68万元。主要包括赴澳门参加澳门中华教育会成立95周年庆祝活动、出席香港中联办对接工作会、赴香港出席粤港经济技术贸易合作交流会、赴澳门出席跨境高等教育素质保证研讨会、参加粤港姊妹学校缔结计划签约、参加2015年香港兽医公共卫生工作坊、赴港专项工作有关事宜等；（3）应邀赴台交流团组费用共23.10万元。主要包括广东省教育管理人员赴台交流、广东省高校科研管理人员赴台交流、广东省高校教学管理人员赴台交流等团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出40.67万元，比年初预算减少46.13万元，减幅53.15%；比2014年决算数减少35.24万元，减幅46.42%，主要是由于2015年下半年实行车改。该项费用主要用于公务出行的路桥费、燃油费、维修费、年检费等。

3.公务接待费支出6.95万元，比年初预算减少4.05万元，减幅36.82%；比2014年决算数减少0.07万元，减幅1%，主要是由于八项规定以来“三公”经费的开支逐年减少。该项费用主要用于外省教育考察团业务和外事业务交流等公务接待。

五、机关运行经费支出说明

2015年本部机关运行经费支出247.33万元，比2014年增加12.05万元，增幅5.12%，主要原因是2015年机关人员增加、业务量增加使得机关运行经费有所增加。

六、政府采购支出说明

2015年本单位政府采购支出总额35.59万元，全部为政府采购货物支出35.59万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2015年12月31日，本部门共有车辆24辆，均为一般公务用车。公务用车改革后，已封存17辆。

八、专业名词解释

1. “三公”经费

纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费．其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2015年收入支出决算总表（公开01表）

    2.2015年收入决算表（公开02表）

    3.2015年支出决算表（公开03表）

    4.2015年财政拨款收入支出决算总表（公开04表）

5.2015年一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）

6.2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7.2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

        8.2015年政府性基金预算拨款收入支出决算表（公开08表）

    2015年中国足球彩票（机关本部）部门决算公开公开表（公开01-08表）.xls